銷售內(nèi)勤工作分析表

表二：

重要性

工作內(nèi)容

占用時間比例

1

每天負責銷售訂單處理，對客戶原始訂單收集并保存留底，常規(guī)產(chǎn)品正常下訂單，交給銷售經(jīng)理審核簽字，方可發(fā)傳真至廠部。對于新客戶、新產(chǎn)品必須要多次詢問其具體要求，確認無誤后方能依程序下發(fā)銷售訂單至工廠。

20%

2

負責開具每日的銷售送貨單。如果特殊情況可事先打招呼，由工廠成品庫管代開送貨單，提前通知并告知相關(guān)產(chǎn)品的數(shù)量及單價，以免錯開或漏開。

10%

3

每日訂單跟蹤，當天訂單下達后應立即進行跟蹤，確認廠部收到所下銷售訂單，且對交貨數(shù)量、日期等能100％履行；并電話跟蹤銷售訂單生產(chǎn)進度。如有特殊情況，如不能及時交貨等，應及時溝通協(xié)調(diào)客戶處理，如不能解決，立刻向上級主管匯報。

10%

4

每日完成銷售統(tǒng)計報表。銷售及時登記入賬，必須做到數(shù)量、金額準確無誤，記賬方法規(guī)范。并于每周五完成銷售周報，上報各銷售經(jīng)理。

10%

5

每天負責公司所有傳真的接收、發(fā)送等相關(guān)工作，并對所有的業(yè)務電話進行簡單的記錄，而后通知相關(guān)人員進行處理，接聽客戶投訴電話，態(tài)度溫和、認真、仔細和并將內(nèi)容詳細記錄下來，及時反饋給銷售經(jīng)理或業(yè)務人員。

5%

6

統(tǒng)計開票數(shù)據(jù)，每月15日前負責統(tǒng)計上報開票金額，銷售經(jīng)理審核簽字后交財務開具；發(fā)票開出后及時領(lǐng)取，外地的一般都要通過快遞寄出，西安本地或周邊地區(qū)可交銷售經(jīng)理，根據(jù)實際情況處理。

5%

7

客戶回訪。每月定期對老客戶進行電話回訪，了解客戶產(chǎn)品使用及庫存情況。隨時掌握每個客戶的貨期，及時催收貨款。

5%

8

每月核對一次。每月底至次月初，必須同成品庫管進行一次銷售訂單與生產(chǎn)任務單的核對，檢查內(nèi)容、數(shù)量、日期、編號等的一致和正確性；并完善ISO9000日常資料。

5%

9

登記銷售臺賬。每月銷售訂單核對完后，進行相應的整理或修改。然后進行《銷售臺賬》的登記，記錄時要保持字跡工整，內(nèi)容正確。

5%

10

滿意度調(diào)查。每年10月份至12月份期間，準備30份或以上的《顧客滿意度調(diào)查表》，并合理銷售組及業(yè)務員，完成滿意度調(diào)查工作；并于12月底前收回，并統(tǒng)計整整表格，以備認證之需。

5%

11

每月準備4-5份《客戶拜訪表》，同樣隨即分配給相關(guān)業(yè)務人員或是直接交由各銷售經(jīng)理安排，于月底收回即可。

5%

12

收集《顧客意見可投訴處理報告》每年至少兩份，整理保管，以備ISO9000認證之需。

5%

13

整理顧客檔案。每月25-31日對當月新增客戶進行信息建檔，并以前月份的檔案進行及時修改更新。

5%

14

學習產(chǎn)品知識以及其它需要提高的業(yè)務能力。

2%

15

負責銷售部經(jīng)理安排的其它臨時性工作。

3%

銷售內(nèi)勤： 上級部門領(lǐng)導：